I/S mellemregning (modtaget)
Dato: 05-12-2007
1.0 I/S mellemregning (modtaget)
1.1 I/S mellemregning (modtaget) – Primære konti
1.2 I/S mellemregning (modtaget) – Supplerende oplysninger
1.3 I/S mellemregning (modtaget) – Notater
1.4 I/S mellemregning (modtaget) – Kontroller
1.5 I/S mellemregning (modtaget) – Tilknyttede konti
1.6 I/S mellemregning (modtaget) – Tilknyttede supplerende oplysninger
1.0 I/S mellemregning (modtaget)
Ø90 Vejledning
I/S mellemregning (modtaget)
Brug af et opgørelsesbillede
Statuslinie
I billedet vises konto 2180 00, det vil sige posteringer på mellemregning med I/S. Posteringerne bliver opdateret som "feltkontrollerede", når der beregnes i I/S. Ved beregning i dette billede bliver posteringerne kontrolleret og samtidig bliver de billeder, som de hører til i opdateret som berørte, så man er sikker på at få behandlet posteringerne.
1.1 I/S mellemregning (modtaget) – Primære konti
I billedet behandles konto 2180 00 Mellemregning med I/S
1.2 I/S mellemregning (modtaget) – Supplerende oplysninger
Ø90 Vejledning: Supplerende oplysninger – indtastning
I ruden supplerende oplysninger vises de oplysninger, der er relevante at indtaste, rette eller slette i billedet. Følgende funktioner til supplerende oplysninger kan benyttes i dette billede:
- Modtag mellemregning? (ja/nej)
På landsniveau er der forvalgt "ja"
1.3 I/S mellemregning (modtaget) – Notater
Ø90 Vejledning: Notater
Ruden viser notater, der er rettet mod opgørelse og som er oprettet på et kontonummer, der hører til i opgørelsesbilledet.
Det er muligt at acceptere Notater i ruden med [F3] og ophæve accepten igen med [Ctrl + F3].
Når et notat er accepteret vises det ikke længere i ruden. Et accepteret notat vises ikke i fremtidige perioder.
Hvis I skal skrive et nyt notat, skal I åbne dialogen ”Notater oversigt” [Ctrl + N].
1.4 I/S mellemregning (modtaget) – Kontroller
Ø90 Vejledning: Kontroller
Der er pt. ingen kontroller til dette billede
Ruden viser alle relevante kontroludfald i forhold til billedet og den valgte opgave i opgavevalg.
Når man sætter fokus på et kontroludfald er de vigtigste funktioner, at man kan:
- Acceptere et kontroludfald ved at taste [F3], men kun hvis der står ”blank” i kolonnen ”Acc”.
- Ophæve accept på et kontroludfald [Ctrl + F3], men kun hvis der står A i kolonnen ”Acc”.
- Se evt. bemærkninger til et kontroludfald i statuslinien, som er accepteret.
Antal kontroludslag fremgår af statuslinien:
- Fejl kontroller. Antallet af kontroludslag, som ikke kan accepteres – årsag til udslag skal rettes før billedet kan tjekkes.
- Åbne kontroller. Antallet af kontroludslag, som endnu kan accepteres – årsag til udslag skal enten rettes eller også skal kontroller accepteres. Antal åbne kontroller skal være 0, før billede kan tjekkes.
- Accepterede kontroller. Antal kontroludslag, som er accepteret.
Hvis der er behov for at skrive en bemærkning til et accepteret kontroludfald eller se alle kontroludfald på ejendommen, skal I vælge dialogen Kontroller oversigt [Ctrl + Q]. I dialogen Kontroller oversigt er der også nogle ekstra funktioner, som der en gang i mellem kan være brug for. Se yderligere hjælp til disse ved at vælge hjælp i dialogen.
1.5 I/S mellemregning (modtaget) – Tilknyttede konti
Ø90 Vejledning: Brug af et opgørelsesbillede
Ruden indeholder oplysninger om posteringer på konti, der er relevante for vurdering af billedets resultater.
Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede konti.
I ruden kan kontokort og dialogerne vedr. kontoplan anvendes.
1.6 I/S mellemregning (modtaget) – Tilknyttede supplerende oplysninger
Ø90 Vejledning: Brug af et opgørelsesbillede
I ruden vises de supplerende oplysninger, der kan være relevante at se i forhold til:
- de konti, der behandles i opgørelsesbilledet.
- de øvrige supplerende oplysninger, der kan indtastes, rettes, slettes i ruden supplerende oplysninger.
Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede supplerende oplysninger