Dato: 27-11-2007

1.1 Anden virksomhed - Beholdninger og varelager – Primære konti

Billedet er som standard sat til at lave automatisk beregning for konti 1910 00 og konto 1916 00. Er der behov for yderligere konti i billedet, skal der oprettes ekstra specifikationskonti (1910 XX eller 1916 XX) og oprettes konteringer og prisgrupper til kontiene (se Ø90 vejledning).

Den automatiske beregning i billedet fungerer på den måde, at indtastes der i "Kv1 ultimo" og i "á pris" og billedet herefter beregnes, så beregner Ø90 automatisk "Beløb ultimo" og efterposterer eventuel forskydning og konjunktur til de konti, der er valgt i konteringen.

Den automatiske beregning kan undertrykkes ved at taste i kolonnen "Beløb ultimo". Resultatet vil så være at eventuel forskydning og konjunktur manuelt skal efterposteres til de ønskede konti. Manuelle efterposteringer kan dannes fra kolonnerne "Indkomst Kv1" og "Indkomst" på følgende måde:

Tast det beløb, der ønskes efterposteret i kolonnerne "Indkomst Kv1" og "Indkomst" og brug slutpostering [Enter] eller Forslag til efterpostering [Ctrl + F]

eller

Indtast de ønskede efterposteringer via "Indtast posteringer" [Ctrl + I].


1.2 Anden virksomhed - Beholdninger og varelager – Supplerende oplysninger

Der er ingen supplerende oplysninger til dette billede.


1.3 Anden virksomhed - Beholdninger og varelager – Notater

Ø90 Vejledning: Notater

Ruden viser notater, der er rettet mod opgørelse og som er oprettet på et kontonummer, der hører til i opgørelsesbilledet.

Det er muligt at acceptere Notater i ruden med [F3] og ophæve accepten igen med [Ctrl + F3].

Når et notat er accepteret vises det ikke længere i ruden. Et accepteret notat vises ikke i fremtidige perioder.

Hvis I skal skrive et nyt notat, skal I åbne dialogen ”Notater oversigt” [Ctrl + N].


1.4 Anden virksomhed - Beholdninger og varelager – Kontroller

Ø90 Vejledning: Kontroller

Ruden viser alle relevante kontroludfald i forhold til billedet og den valgte opgave i opgavevalg.

Når man sætter fokus på et kontroludfald, er de vigtigste funktioner, at man kan:

• Acceptere et kontroludfald ved at taste [F3], men kun hvis der står ”blank” i kolonnen ”Acc”.
• Ophæve accept på et kontroludfald [Ctrl + F3], men kun hvis der står A i kolonnen ”Acc”.
• Se evt. bemærkninger til et kontroludfald i statuslinien, som er accepteret.

Antal kontroludslag fremgår af statuslinien:

• Fejl kontroller. Antallet af kontroludslag, som ikke kan accepteres – årsag til udslag skal rettes, før billedet kan tjekkes.
• Åbne kontroller. Antallet af kontroludslag, som endnu kan accepteres – årsag til udslag skal enten rettes, eller også skal kontroller accepteres. Antal åbne kontroller skal være 0, før billede kan tjekkes.
• Accepterede kontroller. Antal kontroludslag, som er accepteret.

Hvis der er behov for at skrive en bemærkning til et accepteret kontroludfald eller se alle kontroludfald på ejendommen, skal I vælge dialogen Kontroller oversigt [Ctrl + Q]. I dialogen Kontroller oversigt er der også nogle ekstra funktioner, som der en gang i mellem kan være brug for. Se yderligere hjælp til disse ved at vælge hjælp i dialogen.


1.5 Anden virksomhed - Beholdninger og varelager – Tilknyttede konti

Ø90 Vejledning: Generel opgørelse

Ruden indeholder oplysninger om posteringer på konti, der er relevante for vurdering af billedets resultater.

Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede konti.

I ruden kan kontokort og dialogerne vedr. kontoplan anvendes.


1.6 Anden virksomhed - Beholdninger og varelager – Tilknyttede supplerende oplysninger

Ø90 Vejledning: Generel opgørelse

I ruden vises de supplerende oplysninger, der kan være relevante at se i forhold til:

• De konti, der behandles i opgørelsesbilledet.
• De øvrige supplerende oplysninger, der kan indtastes, rettes, slettes i ruden supplerende oplysninger.

Det er ikke muligt at indtaste i ruden tilknyttede supplerende oplysninger.