Dato: 01-11-2007

Indlæs kunder/varer anvendes til at indlæse feltseparerede kunde- og varefiler fra andre programmer, så det er muligt at komme i gang med Ø90 fakturering, uden at skulle indtaste alle kunde- og vareoplysninger.


1.1 Indlæs kunder/varer – Indlæs data

Her vælges den fil der skal indlæses, og det relevante importfilter tilknyttes til filen. Den blå baggrundsfarve i felterne betyder, at det er muligt at bruge F4 tasten i felterne. Herved åbnes en dialog, der kan bruges til at overføre indhold til feltet. Alternativt er det muligt at klikke på knapperne med teksten "Hent kundefil", "Hent varefil", "Importfilter kunde" eller "Importfilter vare" til samme formål.


1.2 Indlæs kunder/varer – Resultat af valg

Ruden er et oplysningsfelt. Her vises hvordan dataene i kildefilen vil blive læst ind i de pågældende felter i Ø90, på baggrund af det valgte importfilter. Hvis data ikke passer til de felter der er valgt farves linien/linierne røde. Hvis der er mange røde linier passer importfilteret sandsynligvis ikke til kildefilen, og det bør overvejes at vælge et andet importfilter eller eventuelt at oprette et nyt importfilter (For vejledning: klik på linket til Fakturering FAQ ovenfor).  

Hvis det kun er en enkelt eller ganske få linier, der er fejlramte kan problemet med fordel rettes med funktionen "Ret kildefil". Sæt fokus i den fejlramte linie og vælg ”Ret kildefil”. Herved åbnes kildefilen med fokus i den fejlramte linie, og fejlen kan rettes manuelt.


1.3 Indlæs kunder/varer – Start overførsel

Ved tryk på knappen ”Start overførsel” starter indlæsningen af den fil der er angivet i ruden Indlæs data.

Inden data indlæses endeligt i Ø90, sker der et sidste tjek af, om der er fejl i kildefilen. Hvis Ø90 finder fejl i data stoppes indlæsningen, uden at der bliver indlæst noget i Ø90, og de fejlramte linier bliver farvet røde i ruden ”Resultat af feltvalg”.

Hvis der er mange røde linier passer importfilteret sandsynligvis ikke til kildefilen, og det bør overvejes at vælge et andet importfilter eller eventuelt at oprette et nyt importfilter (For vejledning: klik på linket til Fakturering FAQ ovenfor).  

Hvis det kun er en enkelt eller ganske få linier, der er fejlramte kan problemet med fordel rettes med funktionen "Ret kildefil". Sæt fokus i den fejlramte linie og vælg ”Ret kildefil”. Herved åbnes kildefilen med fokus i den fejlramte linie, og fejlen kan rettes manuelt. Når fejlen er rettet lukkes dialogen, og Start overførsel kan køres igen.