Dato: 02-11-2007

1.0 Indbetalingsmåder
1.1 Indbetalingsmåder - indtastningsrude
1.2 Indbetalingsmåder - trykknapper


1.0 Indbetalingsmåder

Ø90 Vejledning

Fakturaindtastning

Fakturering FAQ

Indbetalingsmåder anvendes til indtastning af oplysninger, som kunden skal bruge ved betaling af fakturaen. Dvs. disse oplysninger vil komme ud på fakturaen til kunden, således at kunden ved om fakturaen skal betales via kontooverførsel, Girobetaling eller via IBAN overførsel – dernæst hvilke konto nr. beløbet skal indbetales på.

Dialogen åbner automatisk ved anvendelse af faktureringsmodulet. Dialogen vil ikke åbne automatisk, hvis der er lavet en faktura eller en indbetalingsmåde.


1.1 Indbetalingsmåder - indtastningsrude

Der skal gerne markeres en betalingsbetingelse, som den aktive. Den aktive indbetalingsmåde bliver anvendt til ved oprettelse af en ny kunde i dialogen Opret kunde. Desuden anvendes det aktive valg ved en Ny faktura i billedet Fakturaindtastning, så længe der ikke er valgt en kunde.

Kolonnen til konto nr. og Reg. nr. anvendes forskelligt, ud fra hvilken type der er valgt på linien. Er der valgt "Betaling via giro" er feltet Reg. nr. låst, og feltet konto nr. er kun 8 karakterer, hvorimod er der valgt "Bankoverførsel" er feltet Reg. nr. åbent og feltet konto nr. er 10 karakterer.

1.2 Indbetalingsmåder - trykknapper

Det er muligt at kalde dialogen Indbetalingsmåder fra dialogen Opret kunde eller Fakturaindtastningsbilledet, begge steder er det muligt at få overført den ønskede betalingsbetingelse via funktionsknappen Overfør [ALT+E].
Ved anvendelse af Luk er oplysninger gemt.